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一、绩效目标分解下达情况

2024年，根据《四川省财政厅 四川省民政厅澳门特区赌场,澳门博彩业网址提前下达2024年中央财政福彩公益金的通知》（川财社〔2023〕171号）、《四川省财政厅 四川省民政厅澳门特区赌场,澳门博彩业网址下达2024年中央财政彩票公益金支持社会福利事业资金的通知》（川财社〔2024〕107号）、 《南充市财政局 南充市民政局澳门特区赌场,澳门博彩业网址下达2024年中央专项彩票公益金支持老年助餐点位设施设备购置项目资金的通知》（南财专〔2024〕664号）下达我县中央福彩公益金555.5万元，其中用于儿童福利122万元，（包括福彩圆梦·孤儿助学88万元，孤儿医疗康复“明天计划”34万）；用于老年人福利433.5万元（包括东坝区域性养老服务中心护理能力提升项目240万元，南隆区域性养老服务中心护理能力提档升级项目192万元，居家和社区基本养老服务提升行动项目1.5万元）。《四川省财政厅 四川省民政厅澳门特区赌场,澳门博彩业网址下达2024年省级财政民政事业补助资金的通知》（川财社〔2024〕32号）、《四川省财政厅 四川省民政厅澳门特区赌场,澳门博彩业网址下达2024年省级财政彩票公益金支持社会福利事业资金的通知》（川财社〔2024〕33号）、《四川省财政厅 四川省民政厅澳门特区赌场,澳门博彩业网址下达2024年省级财政养老服务发展专项资金（第二批）的通知》（川财社〔2024〕91号）下达我县省级福彩公益金共1510万元，其中用于儿童福利160万元（包括“孤儿和事实无人抚养儿童助学”工程60万元，“为你而来相伴成长”儿童关爱保护项目100万元）；用于老年人福利1160万元（其中“关爱服务包”发放项目160万元，县域养老服务高质量发展项目1000万元）；用于伏虎镇公益性公墓建设项目100万元；用于慈善事业高质量发展试点90万元。共计下达中央、省级福彩公益金2065.5万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.老年人福利类下达中、省福利彩票公益金1593.5万元，已支付82.89万元，预算执行进度5.2%。其中:中央福利彩票公益金下达资金433.5万元，已支付81.39万元用于东坝区域性养老服务中心护理能力提升项目、1.5万元用于居家和社区基本养老服务提升行动项目，南隆区域性养老服务中心护理能力提档升级项目暂未支付；省福利彩票公益金下达资金1160万元用于“关爱服务包”发放项目和县域养老服务高质量发展项目，项目分别正在进行招标挂网和财政评审，即将实施。

2.儿童福利类下达中、省福利彩票公益金282万元，已支付159.53万元，预算执行进度56.57%。其中：中央福利彩票公益金已支付88万元用于“福彩圆梦·孤儿助学”工程项目、已支付16万元用于孤儿医疗康复“明天计划”项目；省福利彩票公益金已支付35.53万元用于“孤儿和事实无人抚养儿童助学”项目、20万元用于“为你而来相伴成长”儿童关爱保护项目。

3.社会公益类下达省福利彩票公益金190万元，已支付130万元，预算执行进度68.42%。已支付100万元用于伏虎镇公益性公墓建设项目、支付30万元用于慈善事业高质量发展试点项目。

（二）资金管理情况分析

严格按照《预算法》规定，在收到上级部门相关文件后1个月内提出分配方案，经局党组会审议后报财政部门；财政部门根据分配方案，经审批后下达资金指标；我县民政部门资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；对乡镇及相关单位彩票公益金执行情况进行跟踪，对执行进度缓慢的点对点督促，进一步提升执行率，确保按期完成绩效目标。

（三）总体绩效目标完成情况分析

按照福利彩票“养老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，围绕养老、残疾人、儿童和社会公益四个方面实施项目。

1.老年人福利类：支持养老机构适老化改造和基础设施建设，提升养老服务水平，完成东坝区域性养老服务中心护理能力提升，升级改造护理型床位150张；支持老年助餐点位设施设备购置，完成金华街社区老年助餐点位购置设施设备，养老服务设施不断完善，老年人幸福指数不断提高。

2.儿童福利类：“福彩圆梦·孤儿助学工程”资助94名孤儿就学；为符合条件的孤儿和事实无人抚养儿童提供助学金，助学率达100%；孤儿医疗康复“明天计划”资助210名孤儿开展体检，保障孤儿身体健康；实施“为你而来相伴成长”儿童关爱保护项目，关爱保护留守儿童身心健康。

3.社会公益类：支持完善殡葬设施，建设伏虎公益性公墓一处，不断提升殡葬服务能力；实施慈善事业高质量发展试点项目一个，辐射带动全县慈善事业发展。

（四）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标（涉及11项）。新增养老机构护理型床位数≥270张，目前实际完成150张；“福彩圆梦·孤儿助学工程”资助孤儿人数≥88人，实际完成94人；“孤儿医疗康复明天计划”资助孤儿人数≥210人，实际完成210人；新建农村公益性墓地个数≥1个，实际完成1个；符合助学条件的孤儿和事实无人抚养儿童资助率=100%，实际资助率100%；实施“为你而来 相伴成长”儿童关爱保护项目个数≥1个，正在实施1个；慈善事业高质量发展试点个数≥1个，正在开展试点1个；开展居家社区智慧养老服务老年人家庭户数≥1000户，认知障碍初筛服务老年人数≥1万人，新增区域老年认知障碍支持中心≥5个，由于县域养老服务高质量发展项目资金下达较晚，项目目前正在进行财评，预计2025年12月底前完成相关数量指标；符合条件的老年人纳入关爱服务包发放范围率=100%，由于关爱服务包发放项目资金下达较晚，项目目前正在进行招标挂网，预计2025年12月底前完成相关数量指标。

（2）质量指标（涉及7项）。护理型床位验收合格率=100%，实际完成值为100%；提供老年人服务验收合格率=100%，因县域养老服务高质量发展项目资金下达较晚，项目目前正在进行财评，预计2025年12月底前达到100%验收合格率；关爱服务对象认定准确率=100%，因关爱服务包发放项目资金下达较晚，项目目前正在进行招标挂网，预计2025年12月底前达到100%认定准确率；城乡社区养老服务设施发挥作用明显，实际完成值为发挥作用明显；符合助学条件的孤儿和事实无人抚养儿童认定准确率=100%，实际完成值为100%；殡葬设施验收合格率=100%，实际完成值为100%；资金使用合规率=100%，实际完成值为100% 。

（3）时效指标（涉及1项）。收到中省资金后下达分配时间为30天内，实际为在收到中省财政福彩公益金后30日内及时分配下达。

2.效益指标完成情况分析

（1）社会效益指标（涉及4项）。殡葬服务保障能力有效提升，实际完成值为有效提升；老年人日益增加的养老服务需求不断满足，实际完成值为不断满足；带动儿童福利事业发展效果明显，实际完成值为效果明显；辐射带动慈善事业发展效果明显，实际完成值为效果明显。

（2）可持续影响指标（涉及2项）。养老服务体系建设不断完善，实际完成值为不断完善；福彩公益金社会影响力显著增强，实际完成值为显著增强。

3.满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标（涉及5项）。接收孤儿和事实无人抚养儿童助学项目资助的孤儿和事实无人抚养儿童满意度≥90%，实际完成值为98%；接受孤儿助学项目资助的孤儿满意度≥90%，实际完成值为98%；殡葬服务群众满意度≥90%，实际完成值为95% ；接受服务的特殊困难老年人对机构养老服务满意度≥90%，实际完成值为95%；受益老年人对养老服务的满意度≥90%，县域养老服务能力提升项目、关爱服务包发放项目正在实施，预计2025年12月底将全面完成相关项目指标

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2024年度中省财政福彩公益金转移支付支持的项目总体完成情况较好。目前，虽然个别项目未完成绩效目标，但项目绩效目标明确，未偏离绩效目标。未完成绩效目标的有以下五个项目：

南隆区域性养老服务中心护理能力提档升级项目、县域养老服务高质量发展项目、关爱服务包发放项目未完成绩效目标值，主要原因是资金下达较晚，根据财政相关规定，南隆区域性养老服务中心护理能力提档升级项目和县域养老服务高质量发展项目正在进行财评工作，关爱服务包发放项目正在进行招标挂网工作，预计2025年12月底将全面完成相关项目指标。

“为你而来 相伴成长”儿童关爱保护项目、慈善事业高质量发展试点项目未完成绩效目标值。主要原因是项目正在实施，“为你而来相伴成长”儿童关爱保护项目进度已达50%，预计2025年11月全面完成项目，慈善事业高质量发展试点项目进度已达80%，预计2025年6月全面完成项目指标，达到项目指标值。

下一步，民政局将积极对接相关部门，加快办理项目前期手续，紧扣时间节点，加强统筹协调力度，有序推动项目实施，确保项目按时高质完成。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）拟应用情况

一是通过绩效评价自评结果，对指标完成好的工作总结工作经验，在下年继续巩固和加强；二是利用绩效自评结果，促进增强责任和效益观念，完善预算管理，严格落实绩效主体责任，提高财政资金支出决策水平和管理水平。

（二）公开情况

按照《四川省民政厅福利彩票公益金使用管理信息公开办法》的要求，一是要求各项目实施单位对福彩公益金资助项目，以固定标牌、宣传手册等显著方式标明资助标识；二是向同级人大报送绩效自评结果，并于6月底前在门户网站上公示，接受社会各界的监督。

五、其他需要说明的问题

无。

附件：澳门特区赌场,澳门博彩业网址民政局转移支付区域（中央、省级财政福彩公益金）绩效目标自评表?

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2024年6月17日?? ? ? ??